一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************800
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7402 复印纸A4 13 2340.0 得力/deli7402 验收通过 2 公牛 GNV-UU4203 插排 4 76.0 公牛/BULLGNV-UU4203 验收通过 3 晨光 ADM94818B 档案盒 48 528.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 4 纽赛 NS055 剪刀 2 24.0 纽赛/NUSIGNNS055 验收通过 5 得力 美工刀 2 14.0 得力/deli33417 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马
